ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 декабря 2014 года № 790р-П

г. Петрозаводск

Внести в раздел III Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Карелия», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 апреля 2013 года № 214р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 4,
ст. 682), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 10 октября 2014 года № 635р-П следующие изменения:

1) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«13) увеличение количества выставочных проектов, реализуемых в Республике Карелия:

(процентов)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

-

20

40

60

80

100

100

»;

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Показателями нормативов «дорожной карты» являются:

№ п/п

Наименование показателя

2013 год факт

2014 год

2015 год

2016 год

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной катего-рии (по среднесписочной числен-ности работников) с учетом региональной специфики, человек

176,6

180,1

183,7

187,5

2.

Число получателей услуг, человек

635 667

633 900

632 800

632 200

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек, в том числе:

3 599

3 520

3 444

3 372

среднесписочная численность работников республиканских и муниципальных учреждений культуры, человек

3 007,0

3 007,0

2 931,7

2 856,4

4.

Численность населения, человек

635 667

633 900

632 800

632 200

5.

Соотношение средней заработной платы отдельной категории работ-ников и средней заработной платы в Республике Карелия по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государст-венных (муниципальных) учрежде-ниях на 2012-2018 годы, утверж-денной распоряжением Правитель-ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, %

53

59

65

74

6.

Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия, %

71,1

71,1

73,7

82,4

7.

Средняя заработная плата работ-ников в Республике Карелия, рублей

27 763,9

30 300,0

33 330,0

36 500,0

8.

Темп роста к предыдущему году, %

х

109

110

110

9.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

16 552,9

21 543,3

24 564,2

30 076,0

10.

Темп роста к предыдущему году, %

х

130

114

122

11.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %


х

1,2

2,0

2,5

12.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

13.

Фонд оплаты труда с начисле-ниями, млн рублей

778

1 012

1 125

1 342

14.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей, в том числе:

х

234,5

347,5

564,6

за счет средств консолидирован-ного бюджета Республики Карелия, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

х

64,4

82,1

86,3

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

0,2

18,0

22,1

от реструктуризации сети,
млн рублей

х

х

17,6

21,6

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

х

0,2

0,4

0,5

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

х

2,8

6,9

14,1

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Карелия на соответствующий год,
млн рублей

х

167,3

258,5

464,2

15.

Итого объем средств, предусмот-ренный на повышение оплаты труда, млн рублей (строки 3+7+8 пункта 14)

х

234,5

347,5

564,6

16.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
(строка 4 /строка 8 пункта 14х100%)

х

0,1

5,2

3,9

17.

Справочно: дефицит средств бюджета Республики Карелия, млн рублей

х

167,3

258,5

464,2

18.

Справочно: средства от оптими-зации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала,
млн рублей

х

х

28,9

70,8

Глава
Республики Карелия
А.П. Худилайнен