ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 декабря 2014 года № 790р-П
г. Петрозаводск
Внести в раздел III Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Карелия», утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 апреля 2013 года № 214р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 4,
ст. 682), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 10 октября 2014 года № 635р-П следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) увеличение количества выставочных проектов, реализуемых в Республике Карелия:
(процентов)
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
- |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
»; |
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Показателями нормативов «дорожной карты» являются:
№ п/п |
Наименование показателя |
2013 год факт |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной катего-рии (по среднесписочной числен-ности работников) с учетом региональной специфики, человек |
176,6 |
180,1 |
183,7 |
187,5 |
2. |
Число получателей услуг, человек |
635 667 |
633 900 |
632 800 |
632 200 |
3. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек, в том числе: |
3 599 |
3 520 |
3 444 |
3 372 |
среднесписочная численность работников республиканских и муниципальных учреждений культуры, человек |
3 007,0 |
3 007,0 |
2 931,7 |
2 856,4 |
|
4. |
Численность населения, человек |
635 667 |
633 900 |
632 800 |
632 200 |
5. |
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работ-ников и средней заработной платы в Республике Карелия по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государст-венных (муниципальных) учрежде-ниях на 2012-2018 годы, утверж-денной распоряжением Правитель-ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, % |
53 |
59 |
65 |
74 |
6. |
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия, % |
71,1 |
71,1 |
73,7 |
82,4 |
7. |
Средняя заработная плата работ-ников в Республике Карелия, рублей |
27 763,9 |
30 300,0 |
33 330,0 |
36 500,0 |
8. |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
109 |
110 |
110 |
9. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей |
16 552,9 |
21 543,3 |
24 564,2 |
30 076,0 |
10. |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
130 |
114 |
122 |
11. |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % |
х |
1,2 |
2,0 |
2,5 |
12. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
13. |
Фонд оплаты труда с начисле-ниями, млн рублей |
778 |
1 012 |
1 125 |
1 342 |
14. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей, в том числе: |
х |
234,5 |
347,5 |
564,6 |
за счет средств консолидирован-ного бюджета Республики Карелия, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей |
х |
64,4 |
82,1 |
86,3 |
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
х |
0,2 |
18,0 |
22,1 |
|
от реструктуризации сети, |
х |
х |
17,6 |
21,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей |
х |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
|
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей |
х |
2,8 |
6,9 |
14,1 |
|
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Карелия на соответствующий год, |
х |
167,3 |
258,5 |
464,2 |
|
15. |
Итого объем средств, предусмот-ренный на повышение оплаты труда, млн рублей (строки 3+7+8 пункта 14) |
х |
234,5 |
347,5 |
564,6 |
16. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % |
х |
0,1 |
5,2 |
3,9 |
17. |
Справочно: дефицит средств бюджета Республики Карелия, млн рублей |
х |
167,3 |
258,5 |
464,2 |
18. |
Справочно: средства от оптими-зации численности персонала,
в том числе административно-управленческого персонала, |
х |
х |
28,9 |
70,8 |
Глава
Республики Карелия
А.П. Худилайнен